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·宕昌县2016年财政预算执行情况及2017年财政预算草案的报告
·宕昌县人民政府关于调整2017年财政预算的议案
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宕昌县人民政府关于调整2017年财政预算的议案

[来源:宕昌县财政局  时间:2017-6-2  点击数:1140]
  

—2017年5月16日在县十六届人大常委会第三次会议上

宕昌县财政局局长  刘  军

 

主任、各位副主任、委员:

受县人民政府委托,我向县十六届人大常委会第三次会议作关于调整2017年财政预算的议案,请审议。

今年是实施“十三五”规划的重要一年,也是我县脱贫攻坚、全面建成小康社会的关键阶段,全县财税系统全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和省市经济工作会议精神,紧紧围绕深度落实“433”发展战略,通过县人大、政协的支持和依法监督,加大积极财政政策实施力度,进一步强化收入征管,不断完善预算管理制度,突出财政绩效管理,强化财政监督,努力提高保障能力,更好地服务于全县经济平稳健康发展和社会和谐稳定大局。

一、一般公共预算收支调整

(一)收入调整

1、一般公共预算收入县十六届人大一次会议上,我们按8%的增幅预算全县大口径财政收入24735万元,一般公共预算收入16340万元。分征收部门预算为:国税10588万元,地税3782万元,财政10365万元。现根据市政府下达我县收入奋斗目标并结合全县主要经济预期指标测算全县大口径财政收入为27750万元,调增3015万元,同比增长2.89%。一般公共预算收入16162万元(其中:国税8397万元、地税3021万元、财政4744万元),调减178万元,同比增长7.5%。分征收部门调整情况为:国税16000万元,调增5412万元,与今年市下达计划持平;地税7000万元,调增3218万元,比今年市下达计划4900万元增加2100万元;财政4750万元,调减5615万元,比今年市下达计划6850万元减少2100万元。

2、省级补助收入。省级补助收入由年初预算119992万元调整为136621万元,调增16629万元。收入分项目调整情况为:

(1)返还性收入由年初预算395万元调整为396万元,调增1万元;

(2)体制补助收入由833万元调整为0万元,调减833万元,并入“固定数额补助收入”;

(3)均衡性转移支付收入由41107万元调整为42259万元,调增1152万元;

(4)县级基本财力保障机制奖补资金收入由8789万元调整为8437万元,调减352万元;

(5)结算补助收入由2037万元调整为1979万元,调减58万元;

(6)企业事业单位划转补助收入由723万元调整为0万元,调减723万元,并入“固定数额补助收入”;

(7)成品油税费改革转移支付补助收入24万元保持不变;

(8)基层公检法司转移支付等五项专项财力性转移支付收入由25300万元调整为25278万元,调减22万元;

(9)重点生态功能区转移支付收入由4560万元调整为4846万元,调增286万元;

(10)固定数额补助收入由11354万元调整为12350万元,调增996万元;

(11)由于2017年功能科目拆分,将原老少边穷转移支付收入400万元调整为“革命老区转移支付收入”,指标金额与年初预算持平;

(12)本年新增贫困老区转移支付收入10702万元;

(13)专项转移支付收入由24470万元调整为29950万元,调增5480万元。

3、上年结转收入。上年结转收入由886万元调整为510万元,调减376万元。

经过以上调整,2017年全县财政预算财力总量为153293万元,比年初预算137218万元增加16075万元,增长11.71%。当年财力总量减去应上解支出300万元,本年实际可用财力为152993万元。

综上所述,请求调整:将2017年全县财政预算财力总量由年初预算137218万元调整为153293万元,调增16075万元。

(二)支出调整

按照“量入为出、收支平衡”的原则,同步安排全年一般公共预算支出预算152993万元,比年初预算136918万元增加16075万元,增长11.74%,分项目支出调整情况为:  

1基本支出预算由年初预算67400万元调整为68254万元,调增854万元,占一般公共预算支出的44.61%。其中人员经费支出预算64813万元,基本公用经费支出预算3441万元;

2县级财政专项支出预算由18862万元调整为17990万元,调减872万元,占一般公共预算支出的11.76%;

3基层公检法司转移支付等五项专项财力性转移支付及贫困老区转移支付支出预算由25300万元调整为36289万元,调增10989万元,占一般公共预算支出的23.72%;

4专项转移支付支出预算由24470万元调整为29950万元,调增5480万元,占一般公共预算支出的19.58%;

5上年结转专项支出预算由886万元调整为510万元,调减376万元,占一般公共预算支出的0.33%。

一般公共预算支出分功能科目调整情况如下:

1一般公共服务支出由年初预算16500万元调整为18379万元,调增1879万元;

2国防支出由年初预算63万元调整为108万元,调增45万元;

3公共安全支出由年初预算6007万元调整为5993万元,调减14万元;

4教育支出由年初预算28500万元调整为33525万元,调增5025万元;

5科学技术支出由年初预算345万元调整为292万元,调减53万元;

6文化体育与传媒支出由年初预算1756万元调整为2356万元,调增600万元;

7社会保障和就业支出由年初预算28200万元调整为28632万元,调增432万元;

8医疗卫生与计划生育支出由年初预算21100万元调整为20896万元,调减204万元;

9节能环保支出由年初预算2800万元调整为3572万元,调增772万元;

10城乡社区支出由年初预算1900万元调整为1813万元,调减87万元;

11农林水支出由年初预算22486万元调整为30436万元,调增7950万元;

12交通运输支出由年初预算1150万元调整为2151万元,调增1001万元;

13资源勘探信息等支出由年初预算440万元调整为533万元,调增93万元;

14商业服务业等支出由年初预算1300万元调整为1002万元,调减298万元;

15国土海洋气象等支出由年初预算2000万元调整为693万元,调减1307万元;

16住房保障支出由年初预算950万元调整为615万元,调减335万元;

17粮油物资储备支出由年初预算140万元调整为103万元,调减37万元;

18预备费由年初预算0万元调整为85万元,调增85万元;

19其他支出181万元与年初预算持平;

20债务还本支出由年初预算0万元调整为600万元,调增600万元;

21债务付息支出由年初预算1100万元调整为1028万元,调减72万元。

综上所述,请求调整:将2017年全县一般公共预算支出预算由年初预算136918万元调整为152993万元,调增16075万元。收支相抵,2017年一般公共预算结余为-496万元,比年初预算-486万元增加10万元,与2016年年终结算赤字持平。

二、政府性基金预算收支调整

(一)基金预算收入调整

1政府性基金预算收入。政府性基金预算收入5200万元与年初预算持平,收入项目全部为国有土地使用权出让收入;

2、上年结余入。上年结余收入由年初预算274万元调整为254万元,调减20万元,上年结余254万元中旅游发展基金结转161万元,彩票公益金结转15万元,土地出让金结余78万元。

(二)基金预算支出调整

按照基金“以收定支、收支对应”的支出原则,对应安排支出5376万元,比年初预算5200万元增加176万元,增长3.38%,支出5376万元中城乡社区支出5200万元,商业服务业等支出161万元,其他支出15万元。

综上所述,请求调整:将2017年全县政府性基金收入预算由年初预算5474万元调整为5454万元,调减20万元;基金预算支出由年初预算5200万元调整为5376万元,调增176万元。收支相抵,2017年政府性基金结余为78万元,比年初预算274万元减少196万元。

三、社会保险基金预算收支调整

(一)企业职工基本养老保险基金收入由3632万元调整为4323万元,调增691万元。支出由3560万元调整为3787万元,调增227万元。本年收支结余由72万元调整为536万元,调增464万元。年末滚存结余由790万元调整为2437万元,调增1647万元;

(二)机关事业单位基本养老保险基金收入由0万元调整为10100万元,调增10100万元。支出由0万元调整为7551万元,调增7551万元。本年收支结余由0万元调整为2549万元,调增2549万元。年末滚存结余由0万元调整为2549万元,调增2549万元;

(三)城乡居民基本养老保险基金收入由6506万元调整为6952万元,调增446万元。支出由4590万元调整为4351万元,调减239万元。本年收支结余由1916万元调整为2601万元,调增685万元。年末滚存结余由12997万元调整为14160万元,调增1163万元;

(四)城镇职工基本医疗保险基金收入由3659万元调整为3596万元,调减63万元。支出由3408万元调整为3230万元,调减178万元。本年收支结余由251万元调整为366万元,调增115万元。年末滚存结余由3610万元调整为3591万元,调减19万元;

(五)居民基本医疗保险基金收入由437万元调整为460万元,调增23万元。支出由465万元调整为457万元,调减8万元。本年收支结余由-28万元调整为3万元,调增31万元。年末滚存结余由-27万元调整为3万元,调增30万元;

(六)新型农村合作医疗基金收入由15297万元调整为16395万元,调增1098万元。支出由10996万元调整为14751万元,调增3755万元。本年收支结余由4301万元调整为1644万元,调减2657万元。年末滚存结余由13757万元调整为7163万元,调减6594万元;

(七)工伤保险基金收入由145万元调整为150万元,调增5万元。支出由169万元调整为23万元,调减146万元。本年收支结余由-24万元调整为127万元,调增151万元。年末滚存结余由102万元调整为382万元,调增280万元;

(八)失业保险基金收入由232万元调整为179万元,调减53万元。支出由6万元调整为39万元,调增33万元。本年收支结余由226万元调整为140万元,调减86万元。年末滚存结余由1485万元调整为1379万元,调减106万元;

(九)生育保险基金收入由49万元调整为76万元,调增27万元。支出由56万元调整为72万元,调增16万元。本年收支结余由-7万元调整为4万元,调增11万元。年末滚存结余由202万元调整为213万元,调增11万元。

综上所述,请求调整:将2017年全县社会保险基金收入预算由29957万元调整为42231万元,调增12274万元。支出由23250万元调整为34261万元,调增11011万元。本年收支结余由6707万元调整为7970万元,调增1263万元。年末滚存结余由32916万元调整为31877万元,调减1039万元。

以上议案,提请县人大常委会审议批复。

附件:宕昌县2017年政府预算公开表.xls



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